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    • 江西现代职业技术学院2021年单位预算
    • 发布时间:2021-02-09 10:35:59  作者:  来源:  阅读:次      【关闭】 【打印】
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      第一部分  江西现代职业技术学院概况

      一、单位主要职责

      二、单位基本情况 

      第二部分  江西现代职业技术学院2021年单位预算情况说明

      一、2021年单位预算收支情况说明

      二、2021年“三公”经费预算情况说明

      第三部分  江西现代职业技术学院2021年单位预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《单位收入总表》

      三、《单位支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

      第四部分  名词解释

       

      第一部分  江西现代职业技术学院概况

      一、单位主要职责

      江西现代职业技术学院是一所公办大专层次全日制普通高校,属全额财政拨款事业单位,国家示范高职院校优秀院校。学院占地500余亩,建筑面积40万平方米。下设材料与能源、化工、机械、信息工程、建筑工程、商务、旅游航空、设计、体育、继续教育十个二级分院,开设60余个专业,涉及文、理、工、艺术、体育、经济、土木建筑类等各个领域。

      二、单位基本情况

      纳入本单位2021年单位预算编制范围的单位共 1 个,为江西现代职业技术学院本级;编制人数913人、其中:全部补助事业编制人数913人;实有人数464人,其中:在职人数403人,离休人员1人,退休人员59人,遗属人数1人;在校学生人数16177人,其中:高等学校学生人数15639人,中等专业(职业)学校学生人数538人;聘用人员人数692人。

       

      第二部分  江西现代职业技术学院2021年单位预算情况说明

      一、2021年单位预算收支情况说明

      (一)收入预算情况

      2021年江西现代职业技术学院收入预算总额41758.58万元,较上年预算安排增加4391.05万元。其中:财政拨款16330.76万元,较上年预算安排增加4676万元;事业收入22702.17万元,较上年预算安排减少1646.95万元;上年结转结余资金2425.65万元,较上年预算安排增加1062万元;使用非财政拨款结余300万元,较上年预算安排增加300万元。

      (二)支出预算情况

      2021年江西现代职业技术学院支出预算总额41758.58万元,较上年增加4391.05万元,其中:

      按支出资金性质划分:财政拨款16330.76万元,较上年预算安排增加4676万元;事业收入22702.17万元,较上年预算安排减少1646.95万元;上年结转结余资金2425.65万元,较上年预算安排增加1062万元;使用非财政拨款结余300万元,较上年预算安排增加300万元。

      按支出功能分类划分:教育支出41649.35万元,较上年预算安排增加4391.05万元;科学技术支出0.03万元,与上年预算安排一致;住房保障支出109.2万元,与上年预算安排一致。

      按支出经济分类划分:工资福利支出20143.99万元,较上年预算安排减少336.03万元;商品和服务支出9773.9万元,较上年预算安排减少1909.85万元;对个人和家庭的补助支出648.1万元,较上年预算安排增加358.82万元;资本性支出11190.12万元,较上年预算安排增加6275.64万元;其他支出2.47万元,较上年预算安排增加2.47万元。

      (三)财政拨款支出情况

      2021年江西现代职业技术学院财政拨款支出预算总额16330.76万元,较上年预算安排增加4676万元。

      按支出功能分类划分:教育支出16221.56万元,较上年预算安排减少4676万元;住房保障支出109.2万元,与上年持平。

      按支出经济分类划分:2021年江西现代职业技术学院财政拨款16330.76万元全部用于基本支出,其中:工资福利支出14894.21万元,较上年预算安排增加4451.92万元;商品和服务支出1207.15万元,较上年预算安排增加84.95万元;对个人和家庭的补助支出29.40万元,较上年预算安排减少60.87万元;资本性支出200万元,较上年预算安排增加200万元。

      (四)政府性基金情况

      没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (五)政府采购情况

      2021年本单位政府采购总额13094.09万元,其中:政府采购货物预算6346.09万元、政府采购工程预算2036万元、政府采购服务预算4712万元。

      (六)国有资产占有使用情况

      截至2020年8月31日,单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆,执法执勤用车0辆。

      2021年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

      二、2021年“三公”经费预算情况说明

      2021年江西现代职业技术学院“三公”经费一般公共预算安排55.5万元。其中:

      因公出国(境)费(其中一般公务出国(境)费4.3万元,用事业收入安排的高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费54.7万元)59万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2020年因疫情原因未安排因公出国及国际学术交流,预计2021年将安排部分因公出国项目。

      公务接待费20万元,比上年减少2万元,主要原因是:预计2021年公务接待费用将有所减少。

      公务用车运行维护费31.2万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:预计2021年公务用车运行维护费与2020年持平。

      公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本年和上年均未在年初预算中安排公务用车购置费用。

       

      第三部分  江西现代职业技术学院2021年单位预算表

      (详见附表)

       

      第四部分   名词解释

      一、收入科目

      各部门结合实际进行解释。

      (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

      (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

      (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

      (八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      二、支出科目

      教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

      教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

      科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

      反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

       

       

      附表:江西现代职业技术学院2021年预算公示附表.xls


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