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江西现代职业技术学院2018年部门预算

发布时间:2018-02-22 14:12:30访问量:

第一部分江西现代职业技术学院概况

  一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西现代职业技术学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西现代职业技术学院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分江西现代职业技术学院概况

一、部门主要职责

江西现代职业技术学院(以下简称学院)是一所公办大专层次全日制普通高校,属全额财政拨款事业单位,首批国家骨干高职院校优秀单位。下设环境与能源、机械、信息工程、建筑工程、商务、旅游航空、设计、体育、继续教育十个二级分院,开设50余个专业,涉及文、理、工、艺术、体育、经济、土木建筑类等各个领域。

二、部门基本情况

2018年江西现代职业技术学院共有预算单位1,包括江西现代职业技术学院本级,编制人数小计913,其中:全部补助事业编制人数913人;实有人数小计295,其中:在职人数小计242,包括全部补助事业在职人数242人;离休人数小计1人;退休人数小计51人;遗属人数小计1人。在校学生17980,其中:专科生人数14348人,中专、技校生人数3632人。

第二部分江西现代职业技术学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2018年江西现代职业技术学院收入预算总额38171.35万元,较上年减少7541.39万元,其中:一般公共预算拨款收入预算安排16140.36万元,较上年减少420.40万元;事业收入预算安排14817.28万元,较上年减少3853.66万元;国库集中支付网上结转收入预算安排7213.71万元,较上年减少3267.33万元。

(二)支出预算情况

2018年江西现代职业技术学院支出预算总额38171.35万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出23249.47万元,较上年预算安排减少5081.19万元,包括:工资福利支出18165.60万元,商品和服务支出4405.34万元,对个人和家庭的补助620.23万元,其他资本性支出58.30万元,项目支出14921.88万元,较上年预算安排减少2460.20万元,其中:工资福利支出205.22万元,商品和服务支出6444.01万元,对个人和家庭的补助739.84万元,资本性支出7532.81万元。

按支出功能科目划分:教育支出38024.54万元,较上年预算安排减少7545.07万元;住房保障支出141.81万元,较上年预算安排增加3.68万元;其他支出5万元,较上年预算安排保持不变。

按支出经济分类划分:工资福利支出18370.82万元,较上年预算安排增加86.55万元;商品和服务支出10849.35万元,较上年预算安排减少5895.57万元;对个人和家庭的补助1360.07万元,较上年预算安排减少3032.01万元;资本性支出7591.11万元,较上年预算安排增加1315.74万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西现代职业技术学院财政拨款支出预算总额16140.36万元,较上年预算安排减少420.40万元。

按支出功能分类划分:教育支出16031.16万元,住房保障支出109.2万元。

按支出经济分类划分:基本支出12162.51万元,较上年预算安排增加1135.63万元,包括:工资福利支出10445.65万元,商品和服务支出1700.5万元,对个人和家庭的补助16.36万元,项目支出3977.85万元,较上年预算安排减少1556.03万元,包括:商品和服务支出1790万元,资本性支出2187.85万元。

(四)政府性基金情况

江西现代职业技术学院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

江西现代职业技术学院无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2018年部门政府采购总额10250.29万元,其中:政府采购货物预算5075.27万元、政府采购工程预算2244.66万元、政府采购服务预算2930.36万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,本部门共有公务用车12辆,其中,一般公务用车12辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目12个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金11848.10万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年江西现代职业技术学院三公经费一般公共预算安排50.20万元,其中:

因公出国(境)费19万元,比上年增加19万元, 主要原因是:2017年因公出国(境)费用事业收入安排18万元。

公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:2017及2018年公务接待费均用事业收入安排。

公务用车运行维护费31.20万元,比上年减少2.6万元,主要原因是:根据2017年公务用车运行维护费实际使用情况进行预算安排。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元, 主要原因是:没有公务用车购置计划。

第三部分江西现代职业技术学院2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:江西现代职业技术学院2018年省级部门预算公开表.xlsx


 江西现代职业技术学院

2018年2月22日


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